Herramienta todo en uno para Personas Jurídicas 2024: Declaración de renta, Conciliación Fiscal 2516, Impuesto Diferido, Distribución de Dividendos, Tasa Mínima de Tributación.
Organiza datos, realiza cálculos precisos y genera el borrador del Formulario 110 y Formato 2516 AG 2024. Incluye módulos de conciliación fiscal, impuesto diferido, dividendos y TTD, ideales para un cierre contable óptimo y una eficiente planeación tributaria.
Así funciona la Herramienta para la elaboración de la declaración de renta de las personas jurídicas año gravable 2024
Copia y pega el balance de prueba:
La herramienta permite copiar y pegar el balance de prueba en Excel descargado del software contable a nivel 4 (6 dígitos), para procesarlo y que sea trasladado a la hoja sumaría (núcleo principal de la información contable y fiscal).
Cálculos automáticos:
De esta forma, al procesar la información, se realizan automáticamente los cálculos necesarios, generando los anexos y el borrador del Formulario 110 y el Formato 2516.
La herramienta incluye:
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Formulario 110 formulado.
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Hoja sumaria de las cifras que generan el formulario 110.
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Conciliación entre el resultado contable y el resultado fiscal.
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Anexo para la determinación del Impuesto Diferido.
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Anexo para el cálculo del anticipo al impuesto de renta año gravable 2024.
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Anexo descuentos tributarios.
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Anexo de retenciones y auto retenciones en la fuente.
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Anexo de venta de activos fijos.
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Anexo de venta de acciones.
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Anexo de Ingresos por ganancias ocasionales.
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Anexo de impuestos ICA, GMF, Predial.
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Anexo para el deterioro de cartera.
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Anexo para el cálculo de intereses presuntivos por préstamos en dinero a socios durante el año 2024.
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Anexo para el cálculo del límite de intereses deducibles por aplicación de la norma de subcapitalización para vinculados económicos.
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Anexo del IVA pagado en los bienes de capital.
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Anexo de propiedades, planta y equipo.
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Anexo para el cálculo de la sanción de extemporaneidad y por corrección.
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Anexo de la conciliación patrimonial.
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Anexo para la diferencia en cambio.
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Anexo cálculo del beneficio de auditoría.
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Anexos para la compensación de pérdidas fiscales.
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Anexo para el control de pagos en efectivos del empleador a seguridad social y parafiscales.
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Anexos para las rentas exentas y los ingresos por dividendos.
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Formato 2516 año 2024.
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Tasa de Tributación Depurada – TTD.
Importante:
La herramienta está sujeta a actualizaciones por posibles cambios normativos posteriores a su publicación. Por ello, se indica en la portada que es una “Versión Preliminar”. Una vez la DIAN publique el formulario 110 y el formato 2516 para la vigencia 2024, notificaremos por correo electrónico para que descarguen las actualizaciones desde el mismo enlace de su compra. Además, podrán importar la información inicial con un solo clic, sin perder el trabajo previamente realizado.
Objetivos de la herramienta:
1. Analizar los aspectos generales de la declaración de renta de las personas jurídicas por el año gravable 2023 y la conciliación fiscal.
2. Actualizar la reglamentación que se generó durante el 2024, con relación a la preparación y presentación de la declaración de renta, para las personas jurídicas por el año gravable 2024.
3. Detallar las secciones del formulario 110 y los anexos para proceder a la determinación de:
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El patrimonio bruto, pasivos y patrimonio líquido y conciliación de las bases contables y fiscales.
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Los ingresos, costos y gastos deducibles, conciliación de las bases contables y fiscales.
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El impuesto de renta.
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Los descuentos tributarios.
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Las ganancias ocasionales.
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El valor a pagar, los anticipos y los saldos a favor
4. Estudiar de los aspectos más importantes para la preparación del formato 2516, relacionados con el reporte de conciliación fiscal por el año gravable 2024
Recomendaciones técnicas:
- Versión Excel 2010 o superior – Windows.
- Leer el manual de funcionamiento.
- No diligencie información sobre las celdas que contienen fórmulas.
- No cambie los nombres de las pestañas, así como las filas y columnas ocultas.
- No incluya o excluya filas o recorte celdas. Simplemente copie, pegue o borre contenido.
- Evite desproteger las celdas protegidas para evitar errores de fórmula y cálculo.
- No separe celdas combinadas ni eliminé validaciones de datos y botones de navegación.
- Se recomienda mantener este archivo como fuente y usar copias
- Importante:
- La herramienta está sujeta a actualizaciones por posibles cambios normativos posteriores a su publicación. Por ello, se indica en la portada que es una “Versión Preliminar”. Una vez la DIAN publique el formulario 110 y el formato 2516 para la vigencia 2024, notificaremos por correo electrónico para que descarguen las actualizaciones desde el mismo enlace de su compra. Además, podrán importar la información inicial con un solo clic, sin perder el trabajo previamente realizado.
Términos y Condiciones:
Este producto es ajeno e independiente a los procesos de contenidos en Formatos.co, por lo que, aunque esta herramienta interactiva fue revisada y aprobada para salir al aire en nuestro portal, cualquier responsabilidad en la presentación o desglose del contenido es asumida por el tercero.
El resultado que arroje la herramienta depende de la información introducida por el usuario.
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